In quest'area vengono gestite le buste paga e spesso i record dei dipendenti correlati, a seconda dell'inquilino. Il flusso è: mantenere corretti gli input relativi ai dipendenti e ai pagamenti, eseguire il ciclo del libro paga, posticipare il pagamento e tenere un controllo delle modifiche.
Flusso di lavoro end-to-end
Dati sui dipendenti e sulle retribuzioni
Mantieni precise le date di assunzione, le coordinate bancarie, i dati fiscali e sociali e i centri di costo prima di qualsiasi corsa. Le modifiche a metà periodo potrebbero richiedere una correzione: segui le regole locali.
Corsa al libro paga
Apri o crea un periodo, carica guadagni e detrazioni, rivedi eccezioni e assenze, quindi calcola e rivedi i totali. Dopo l'approvazione, invia o contrassegna il pagamento in base al processo.
Buste paga e fine anno
Distribuisci o pubblica buste paga, gestisci le richieste in un unico posto ed esegui rapporti legali o di fine anno e archiviazioni di cui sei responsabile nel tuo Paese.
Casi d'uso comuni
Nuova assunzione in periodo di paga
A bordo del dipendente, ripartisci proporzionalmente la prima retribuzione se la tua polizza lo prevede e controlla le tabelle fiscali per il regime corretto.
Permessi e assenze che influiscono sulla retribuzione
Importa o inserisci i congedi approvati in modo che i giorni non retribuiti o parziali confluiscano nell'esecuzione senza fogli di calcolo manuali.
Bonus o pagamento una tantum
Aggiungi una riga di guadagno una tantum nel periodo giusto, con convalida lordo/netto e il giusto trattamento fiscale.
Consigli pratici
Congelare i dati prima della conclusione dell'esecuzione: le modifiche tardive dopo il post creano aggiustamenti dolorosi.
Utilizzare note di controllo separate per qualsiasi sostituzione manuale in modo che il revisore successivo ne comprenda il motivo.
Riconcilia il finanziamento di ciascun periodo: retribuzione lorda, costi del datore di lavoro e totali dei file di pagamento.
Schermate e conferme
Sovrapposizioni sensibili
Visualizza e crea/modifica i dati delle buste paga e dei dipendenti aperti nei livelli dei moduli a schermo intero. Chiudi quando hai finito; evitare di lasciare dati modificati a metà nelle sessioni condivise.
Elaborare il pagamento o i flussi secondari
Alcuni passaggi utilizzano una finestra di dialogo secondaria aggiuntiva per confermare l'importo o il metodo prima che il sistema finalizzi una registrazione.
Annulla o elimina una riga
Gli annullamenti spesso necessitano di conferma perché influiscono sulla cronologia dei pagamenti o sui report.