C'est dans cette zone que vous gérez la paie et, souvent, les dossiers des employés associés, en fonction de votre locataire. Le flux est le suivant : maintenir les entrées correctes des employés et de la paie, exécuter le cycle de paie, valider la paie et tenir un audit des modifications.
Flux de travail de bout en bout
Données sur les employés et les salaires
Gardez les dates d'embauche, les coordonnées bancaires, les données fiscales et sociales et les centres de coûts précis avant toute exécution. Les modifications en cours de période peuvent nécessiter une correction : suivez vos règles locales.
Exécution de la paie
Ouvrez ou créez une période, chargez les gains et les déductions, examinez les exceptions et les absences, puis calculez et examinez les totaux. Après approbation, postez ou marquez payé selon votre processus.
Fiches de paie et fin d'année
Distribuez ou publiez des fiches de paie, traitez les demandes de renseignements en un seul endroit et générez les rapports et dossiers juridiques ou de fin d'année dont vous êtes responsable dans votre pays.
Cas d'utilisation courants
Nouvelle embauche en période de paie
Intégrez l'employé, répartissez le premier salaire au prorata si votre politique le prévoit et vérifiez les tables d'imposition pour connaître le régime approprié.
Congés et absences affectant la rémunération
Importez ou saisissez des congés approuvés afin que les jours non payés ou partiels soient intégrés au traitement sans feuilles de calcul manuelles.
Bonus ou paiement unique
Ajoutez une ligne de gains unique dans la bonne période, avec une validation brut/net et le bon traitement fiscal.
Conseils pratiques
Geler les données avant l'approbation de l'exécution : les modifications tardives après la publication créent des ajustements douloureux.
Utilisez des notes d'audit distinctes pour tout remplacement manuel afin que le prochain réviseur comprenne pourquoi.
Rapprochez pour financer chaque période : salaire brut, coûts de l'employeur et totaux des dossiers de paiement.
Écrans et confirmations
Superpositions sensibles
Affichez et créez/modifiez les données de paie et d'employé ouvertes dans des couches de formulaire en plein écran. Fermez lorsque vous avez terminé ; évitez de laisser des données à moitié modifiées sur les sessions partagées.
Traiter le paiement ou les sous-flux
Certaines étapes utilisent une sous-boîte de dialogue supplémentaire pour confirmer le montant ou la méthode avant que le système ne finalise une comptabilisation.
Annuler ou supprimer une ligne
Les annulations doivent souvent être confirmées car elles affectent l'historique de paie ou les rapports.