W tym obszarze prowadzisz listę płac i często związaną z nią dokumentację pracowniczą, w zależności od najemcy. Przepływ jest następujący: utrzymywanie prawidłowych danych wejściowych dotyczących pracowników i płac, uruchamianie cyklu płac, księgowanie płatności i prowadzenie audytu zmian.
Kompleksowy przepływ pracy
Dane o pracownikach i płacach
Przed każdym uruchomieniem należy zachować dokładność dat zatrudnienia, danych bankowych, danych podatkowych i społecznych oraz miejsc powstawania kosztów. Zmiany w połowie okresu mogą wymagać korekty — postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
Bieg płacowy
Otwórz lub utwórz okres, wczytaj zarobki i odliczenia, przejrzyj wyjątki i nieobecności, a następnie oblicz i przejrzyj sumy. Po zatwierdzeniu opublikuj lub oznacz jako opłacony zgodnie z Twoim procesem.
Paski wypłat i koniec roku
Rozpowszechniaj lub publikuj odcinki wypłat, obsługuj zapytania w jednym miejscu oraz twórz raporty prawne lub raporty na koniec roku oraz zgłoszenia, za które jesteś odpowiedzialny w swoim kraju.
Typowe przypadki użycia
Nowy pracownik w okresie rozliczeniowym
Dołącz do pracownika, podziel pierwszą pensję proporcjonalnie, jeśli tak stanowi Twoja polisa, i sprawdź tabele podatkowe pod kątem odpowiedniego systemu.
Urlop i nieobecność wpływające na wynagrodzenie
Importuj lub wprowadź zatwierdzony urlop, aby dni bezpłatne lub częściowe płynęły bez konieczności ręcznego tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.
Premia lub płatność jednorazowa
Dodaj jednorazową linię zarobkową we właściwym okresie, z walidacją brutto/netto i właściwym traktowaniem podatkowym.
Praktyczne wskazówki
Zamroź dane przed wylogowaniem się z programu: późne zmiany po opublikowaniu powodują bolesne zmiany.
Użyj oddzielnych notatek z audytu dla każdego ręcznego zastąpienia, aby następny recenzent zrozumiał dlaczego.
Uzgodnij finansowanie każdego okresu: wynagrodzenie brutto, koszty pracodawcy i sumy plików płatności.
Ekrany i potwierdzenia
Wrażliwe nakładki
Przeglądaj i twórz/edytuj dane płacowe i pracownicze otwarte w warstwach formularzy pełnoekranowych. Zamknij, gdy skończysz; unikaj pozostawiania częściowo edytowanych danych w sesjach współdzielonych.
Przetwarzaj płatności lub podprzepływy
W niektórych krokach wykorzystywane jest dodatkowe podokno dialogowe w celu potwierdzenia kwoty lub metody przed zakończeniem księgowania przez system.
Anuluj lub usuń wiersz
Anulowanie często wymaga potwierdzenia, ponieważ wpływa na historię płatności lub raportowanie.